標      題 西藏自治區文物局中央轉移支付2020年度績效自評報告
索引號 000014349/2021-00003 文      號
發佈機構 自治區政府辦公廳 發佈日期 2021-03-15 17:55:56

時間: 2021-03-15 17:55:56 來源: 西藏自治區文物局

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西藏自治區文物局中央轉移支付2020年度績效自評報告


根據《關於開展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(藏財監﹝2021﹞5號)要求,我局認真梳理了2020年度中央對地方轉移支付項目,並及時將《通知》轉發有關單位。經過彙總,現將2020年度中央對地方轉移支付項目績效自評報告如下:

一、項目資金分解下達情況

2020年度自治區財政廳分解下達中央轉移支付全區文物保護專項資金共22171萬元,其中下達地市9397萬元;區直文博系統12774.00萬元。區直文博系統項目有:一是布達拉宮管理處,下達預算資金9378萬元。具體是:布達拉宮雪城修繕展示工程項目3005萬元;布達拉宮二期結構檢測工程項目1235萬元;布達拉宮古籍文獻保護數字化與編目二期項目255萬元;布達拉宮古籍文獻保護預防性保護二期項目429萬元;布達拉宮古籍文獻保護搶救性保護二期項目1228萬元;布達拉宮消防提升工程項目1613萬元。二是西藏博物館,下達預算資金5009萬元,項目是西藏博物館新館展陳環境可移動文物預防保護項目。

二、績效目標分解下達情況

2020年度分解下達中央轉移支付項目績效目標情況,一是布達拉宮管理處年初預算內項目資金6152萬元績效目標按照預算申報績效核定,未單獨分解下達績效目標。二是提前下達布達拉宮管理處和西藏博物館項目資金6622萬元績效目標,按照2020年度國家文物保護資金申報彙總績效目標下達。

三、績效目標完成情況

(一)資金投入情況

一是2020年度中央轉移支付項目資金全年預算數12774.00萬元,實際到位數12774.00萬元,全年執行數4190.31萬元,預算執行率為33%。二是中央轉移支付項目資金管理嚴格按照《文物保護專項資金管理辦法》執行,日常按照合同約定並結合工程項目實際進度支付,嚴格把關財務審核審批程序,規範財務核算,保證了專項資金的安全合規使用。

(二)總體績效目標完成情況

2020年度中央轉移支付部分項目資金於2020年10月底下達到位,屬於誇年度項目,截止上年底各項工作正在有序開展中。項目資金全年完成情況為33%,結合當年項目資金到位時間和進度分析,總體績效目標完成情況基本達標。

(三)績效指標完成情況

2020年度中央轉移支付項目全年績效指標總體完成情況較為理想,未完成投資部分為工程尾款和保脩金。結合三級指標分析如下:(詳見績效自評表未完成原因和改進措施)

1、數量指標總體完成67%。其中:三級指標1不可移動文物保護單位數量已達2處完成100%;三級指標2文物保護專項資金項目數量完成已達4個完成率57%。未完成3個項目是布達拉宮古籍文獻保護項目,因屬於跨年度項目,需要分批實施,各項指標正在有序開展和完成中。

2、質量指標總體完成100%。其中:三級指標1已完成項目建設施工質量已達到≧95%完成100%;三級指標2已完成項目驗收通過率已達到≧95%完成100%。

3、時效指標總體完成100%。其中:三級指標1布達拉宮項目實施時間於2020年1月—12月全年開展,已完成100%;三級指標2西藏博物館項目實施時間於2020年10月—12月開展實施,已完成100%。

4、成本指標總體完成33%。其中:三級指標1布達拉宮6個項目成本7765萬元已完成投資3124.80萬元,完成率40.24%;三級指標2西藏博物館1個項目成本5009萬元已完成投資1065.51萬元,完成率21.27%。

5、經濟效益指標總體完成100%。其中:三級指標1項目實施增加當地中小企業增收效益≧10%指標已完成100%;三級指標2增加農民工收入≧3%指標已完成100%

6、社會效益指標總體完成100%。其中:三級指標1區黨委政府支持度已達到≧90%完成100%;三級指標2上級主管部門認可度已達到≧90%完成100%;三級指標3中標企業和農民工評價度已達到≧90%完成100%。

7、生態效益指標標總體完成100%。其中:三級指標1項目實施環境污染度已達到≤1%完成100%;三級指標2施工材料環保達標率已達到≧95%完成100%。

8、可持續影響指標總體完成100%。其中:三級指標1項目實施體現黨中央對西藏傳統文化的重視,保護和利用好彌足珍貴的歷史文化資源,傳承中華民族優秀文化可持續影響度已達到長期目標完成100%。三級指標2加強布達拉宮重點文物保護和可移動文物保護可持續影響度已達到長遠目標完成100%;三級指標3完善我區國家一級博物館建設,提升我區公共文化服務水平,發揮愛國主義教育示範基地宣傳教育功能可持續影響度已達到顯著成效完成100%。

9、滿意度指標總體完成100%。其中:三級指標1區黨委政府滿意度已達到≧90%完成100%;三級指標2上級主管部門滿意度已達到≧90%完成100%;三級指標3社會羣眾滿意度已達到≧90%完成100%。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

1、偏離原因:總體目標和績效指標值偏離原因主要是:一是2020年因受新冠肺炎疫情影響,一定程度遲滯了工程項目進度開展,影響了總體目標完成。二是部分項目實施週期長、數量大,前期需要做大量的整理、編制工作,不同程度影響了績效指標值如期完成。三是部分項目因屬於跨年度項目,需要分批實施,也是影響總體目標和指標值偏離的原因之一。

2、存在問題:一是項目績效管理理念有待鞏固。我局直屬項目實施單位在項目績效管理上仍停留在傳統的層面,只注重項目申報,忽視項目績效管理。二是還未完全形成“花錢必有效、無效比問責”的績效管理工作理念。三是項目績效目標設定有待規範。由於我區項目績效管理工作起步較晚,還未建立文物行業項目績效指標體系,申報文物保工程項目無相關依據可循,績效目標申報存在不科學、不規範,甚至在項目實施中出現不符合實際情況的問題。四是項目執行進度有待加快。部分項目實施週期長、數量大,前期需要做大量的整理、編制工作,同時項目實施工程中,因實際需要部分項目發生調整,合同簽訂存在遲滯問題。加之施工受我區氣候特殊性影響,對施工時間要求較高和受技術等力量制約,文物保護工程進度受到一定的影響。

3、下一步改進措施:一是樹牢績效管理理念。積極宣傳動員全區各級文物部門深入學習相關績效管理政策文件精神,進一步修訂完善績效管理辦法和制定績效管理流程圖。同時在財政部門設定的共性績效體系框架下,結合文物行業特點,研究制定科學、規範、合理的文物項目績效指標體系。進一步提高政治站位,牢固樹立“管部門和單位就要管績效”的工作理念,切實提高項目績效管理工作水平。二是進一步加快項目前期工作。緊密結合文物保護項目情況複雜、實施週期長的特點,提前謀劃我區文物保護項目規劃,健全充實項目庫,規範項目方案審批、概預算審核工作。加快項目前期工作,並按照項目輕重緩急和前期工作開展情況進行項目的分配,切實提高項目實施進度和預算執行進度。三是加強項目的督導檢查和自評工作。項目實施過程中,進一步加大項目的督導力度,及時檢查跟蹤,及時發現偏差,及時修正糾偏。同時加強督導項目自評工作開展,強化評價結果運用。我局擬定於2021年組織開展對區直文博系統重點項目進行抽查,督導項目績效管理自評工作加快落實。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

我局將嚴格按照《西藏自治區文物局預算績效管理暫行辦法》第二十六—第二十九條規定,進一步強化中央轉移支付項目資金績效評價結果運用和績效信息公開。結合此次績效自評良機,加大督導力度,及時修正糾偏,將自評結果切實應用到改進實際工作中,擬將本次自評結果在上報自治區財政廳的同時在自治區政府門户信息網站進行公開。

附件:2020年度文物保護專項資金轉移支付區域(項目)績效目標自評表。

西藏自治區文物局

2021年3月15日

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